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老师，计提社保是，贷应付职工薪酬—社保费，缴纳社保时，借应付职工薪酬—社保费（单位部分），那这个分录做完之后，是不是应付职工薪酬贷方有余额啊，
84785037 | 提问时间：03/06 08:12
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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应付职工薪酬社保它只是企业负担的部分， 个人负担的是其他应收款，没有余额，你交多少计提多少
03/06 08:13
2条追问解答 查看全部

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老师 缴纳社保费时应写 借：应付职工薪酬-社保费（单位缴纳），其他应付款-社保费（个人缴纳）。贷：银行存款。还写 借：应付职工薪酬-社保费（总钱数） 128
公司把个人部分承担社保一起缴纳，做账时（单位+个人）借：管理费-社保贷：应付职工薪酬社保费， 缴纳时借应付职工薪酬社保费贷银行存款 计提工资时借xx费用（基本工资＋个人社保等）应发数贷应付职工薪酬工资 发工资时借应付职工薪酬工资贷银存？ 221
补缴2020年12月至2021年4月社保，分录是这样做吗？先补计提社保:借管理费用—社保费 贷应付职工薪酬—社保费，补缴纳社保:借应付职工薪酬—社保费 贷银行存款？ 98
社保费要通过应付职工薪酬核算吗 1941
老师，应付职工薪酬底下要设置工资和社保费吧？但是我在7月建账应付职工薪酬底下是不是只录入工资贷方余额就行了，社保费要录入吗 149
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