我们公司是活动公司一般纳税人 23年年底的时候我做了一个暂估分录借:主营业务成本-活动成本贷:应付账款-暂估现在1月份开回来了一张税局代开的劳务发票安装费21万这个金额也是我暂估的金额现在我想问一下就是发票回来了怎么做账怎么冲掉之前的暂估还有我去年做的那个暂估分录是否正确_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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我们公司是活动公司一般纳税人 23年年底的时候我做了一个暂估分录借:主营业务成本-活动成本贷:应付账款-暂估现在1月份开回来了一张税局代开的劳务发票安装费21万这个金额也是我暂估的金额现在我想问一下就是发票回来了怎么做账怎么冲掉之前的暂估还有我去年做的那个暂估分录是否正确

84785026 | 提问时间：03/05 15:06

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

借应付账款，贷利润分配未分配利润，然后再做发票的，借利润分配未分配利润，贷应付账款。

03/05 15:09

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