年前公司的成本发票暂时要不回来，做了暂估成本的，分录如下：
借：主营业务成本
贷：应付账款-暂估
过年后部分发票要回来了，请问怎么红冲之前暂估的成本，分录要怎么做
问题已解决
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#实务#
84785043 | 提问时间：2020 02/20 14:49
你好，把发票贴进去就行了，差额在汇算清缴的时候调整成本，这样就不用做红冲的分录了，只在汇算清缴的时候调整。
如果你要红冲，就做红冲的分录，然后做正确的金额的分录把发票贴在正确的金额的分录上面
2020 02/20 14:51
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