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老师，有一个员工2月工资没发出去，做分录时这个人工资用先放往来吗？还是下月直接借应付职工薪酬 贷银行
84784974 | 提问时间：03/05 12:08
apple老师
金牌答疑老师
职称：高级会计师,税务师,CMA,中级会计师,初级会计师
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同学你好，权责发生制，先计入2月， 下个月发放时，直接借应付职工薪酬 贷银行
03/05 12:09
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应付职工薪酬这个月多计提了工资，下月没发那么多了，多计提的我一直放那吗？因为一直没工资支出，还是做相反分录冲减 814
预提员工工资的会计分录 借:管理费用－工资 贷:应付职工薪酬 等下月发放的时候 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 760
计提2月工资分录如下，借: 管理费用-职工薪酬，贷: 应付职工薪酬-职工工资，借: 应付职工薪酬-职工工资，贷: 银行存款；但是转账其实是3月份转账2月份的工资，这样做分录可以吗？ 1101
我们工资是这月工资下月发，我是要在月底计提当月工资呢？还是下月发放工资时直接做借：应付职工薪酬—工资，贷：银行存款、其它应付款—个人社保，应交税费—个人所得税，月底再做工资分配，借：主营业务成本—职工薪酬，贷：应付职工薪酬—工资 743
老师好，请问工资一定要先计提到部门吗，可以直接 借；应付职工薪酬 贷；银行存款吗 227
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