老师,我们公司进项发票比较多,收到进项发票时我们都做了应交税费-应交增值税(进项税),可认证是我们只认证抵扣了其中的一部分,这样子账务做账的进项和申报的进项抵扣不符,这种情况该怎么处理
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84785031 | 提问时间:03/05 11:37
同学你好,你可以分别做到2个科目,收到进项发票准备当月认证时,应交税费-应交增值税(进项税),收到进项发票准备当月不认证时,应交税费-应交增值税(待认证),要确保应交税费-应交增值税(进项税)和税务申报一致才行。处理方法是把全部认证掉,和税务系统对上即可。
03/05 11:38
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