老师想问一下之前个体户代开专票了，当时开完就从账上把增值税和附加税就扣走了，次月申报的时候在预交哪里只填写了增值税，附加税没有提现，那么做账的时候这个附加也得做账吧，那这样的话，申报表和账能对上吗_税务师_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

老师想问一下之前个体户代开专票了，当时开完就从账上把增值税和附加税就扣走了，次月申报的时候在预交哪里只填写了增值税，附加税没有提现，那么做账的时候这个附加也得做账吧，那这样的话，申报表和账能对上吗

84785022 | 提问时间：03/03 18:36

小锁老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师

您好，这个是可以的，是可以对上的

03/03 18:36

4条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

小规模在国税代开专票季度申报时还用交附加税吗？是不是增值税，附加税当时代开发票时已经缴纳了，申报的时候就不用交税了？

1489

老师，劳务费，预交增值税，附加税是不退吗？不退的情况下怎么做账

7188

在税务局代开了劳务专票，增值税和附加税都已经在开票时缴纳了。在季报申报时，附加税如何申报？季度总收入是540827.19 增值税是16224.82

844

小规模代开专票附加税怎么交

522

你好，请问下，留底退税后，下个月产生正向税金（需要上缴的），附加税是否也会抵扣留底税金的附加？比如2022年4月有留底退税 1万元，退回到账了（所以就没有附加的城建税、教育附加税、地方教育附加税税缴纳了） 5月也是留底退税了2万。退回到账了（也是没有附加税缴纳了） 6月时候产生了2.5万需要缴纳的增值税。那么这个时候附加税是否也是要先抵扣4和5月的基数（1+2万）之后在缴纳税金呢？即6月就没有了附加税，只有增值税。是这样吗？

1299

最新问答

老师好，请问我们收入中有一部分是归还给其他方。请问我退还给其他方时，我如何入账 14小时前

利润表成本和科目余额表成本不对数了，科目余额表比利润表成本高怎么调？ 15小时前

实操跟学证的有什么区别 16小时前

在卖出使用过的轿车时，需要如何确认收入？ 8天前

会计师的薪酬水平还受到所在公司规模、行业类型和职位级别等因素的影响。 8天前

下载APP，拍照搜题秒出结果