供应商开的专票 ，之前未抵扣 开错重开 现在开了红字发票 要怎么做会计分录 并且这个月做了进项税额转出
问题已解决
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#CPA#
84785024 | 提问时间：03/01 11:01
以前未抵扣，那么按新开的发票正常做账抵扣就行
03/01 11:02
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