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17年没有计提房租，现在要支付房租，分录怎么做，可不可以直接借利润分配一未分配利润，贷其它应付款，支付时借其它应付款，贷现金/银行存款？
84785039 | 提问时间：2018 03/30 17:40
邹刚得老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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你好，如果有以前年度损益调整业务，需要这样核算 借；以前年度损益调整，贷 其它应付款， 支付时 借其它应付款，贷现金/银行存款
2018 03/30 17:42
2条追问解答 查看全部

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22年支付的房租，23年4月了还没有收到发票，支付的房租已经摊销了，具体如下： 支付房租时 借：预付账款—房租 贷：其他应付款—垫资人 支付垫子款时 借：其他应付款—垫资人 贷：银行存款 摊销时 借：预付账款—房租 贷：管理费用 那么收到发票时应该如何处理呢？ 这笔账应该如何调整呢？ 会计分录怎么做呢？ 495
郭老师，22年支付的房租，23年4月了还没有收到发票，支付的房租已经摊销了，具体如下： 支付房租时 借：预付账款—房租 贷：其他应付款—垫资人 支付垫子款时 借：其他应付款—垫资人 贷：银行存款 摊销时 借：预付账款—房租 贷：管理费用 那么收到发票时应该如何处理呢？ 这笔账应该如何调整呢？ 会计分录怎么做呢？ 556
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