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17年没有计提房租，现在要支付房租，分录怎么做，可不可以直接借利润分配一未分配利润，贷其它应付款，支付时借其它应付款，贷现金/银行存款？
84785039 | 提问时间：2018 03/30 17:40
邹老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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你好，如果有以前年度损益调整业务，需要这样核算 借；以前年度损益调整，贷 其它应付款， 支付时 借其它应付款，贷现金/银行存款
2018 03/30 17:42
2条追问解答 查看全部

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计提房租没有付款也没有收到票，可以直接借：管理费用贷：银行存款吗？还是没有支付就不计提，不摊销 57
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还未收到发票时，如果前面计提房租水电费了，做 借：管理费用 贷：其他应付款 ，实际支付时冲减其他应付款，但是如果没有计提，付款时 直接做 借：预付账款 贷：银行存款 行吗？ 1266
22年支付的房租，23年4月了还没有收到发票，支付的房租已经摊销了，具体如下： 支付房租时 借：预付账款—房租 贷：其他应付款—垫资人 支付垫子款时 借：其他应付款—垫资人 贷：银行存款 摊销时 借：预付账款—房租 贷：管理费用 那么收到发票时应该如何处理呢？ 这笔账应该如何调整呢？ 会计分录怎么做呢？ 545
郭老师，22年支付的房租，23年4月了还没有收到发票，支付的房租已经摊销了，具体如下： 支付房租时 借：预付账款—房租 贷：其他应付款—垫资人 支付垫子款时 借：其他应付款—垫资人 贷：银行存款 摊销时 借：预付账款—房租 贷：管理费用 那么收到发票时应该如何处理呢？ 这笔账应该如何调整呢？ 会计分录怎么做呢？ 613
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