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您单位未填报A105000《纳税调整项目明细表》，请核实

84785019 | 提问时间：02/26 16:36

暖暖老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

你好，你看看哪一行没有填写

02/26 16:36

6条追问解答查看全部

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，一、1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为：【16000】元；2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为：【40000】元；3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第42行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第44行第3列“其他_调增金额”为：【0】元；6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“合计_调增金额”为：【56000】元；7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报。这个怎么办？

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1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第4列“收入类调整项目_其他_调减金额”为：【4000000】元； 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第4列“扣除类调整项目_其他_调减金额”为：【0】元； 3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第4列“资产类调整项目_其他_调减金额”为：【0】元； 4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第43行第4列“特殊事项调整项目_其他_调减金额”为：【0】元； 5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第4列“其他_调减金额”为：【0】元； 6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第46行第4列“合计_调减金额”为：【4000000】元； 7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调减项目是否准确填报。这个风险提示是啥问题？？

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老师 A105000纳税调整项目明细表第14行职工薪酬这个填报有啥要求吗

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您好老师，如果年度汇算清缴不填报以下报表，会有什么后果一、1.您单位未填报A105000《纳税调整项目明细表》，请核实。二、1.您单位未填报A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》，纳税人只要发生相关支出，不论是否纳税调整，均须填报，请核实。三、1.您单位未填报A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》，该表适用于发生资产折旧、摊销的纳税人，无论是否纳税调整，均须填报，请核实。四、1.您单位申报表A100000《企业所得税年度纳税申报表（A类）》第1行“营业收入”为：【10736188.53】元；2.您单位申报表A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第1行第1列“工资薪金支出账载金额”为：【】元；3.一般而言，企业应该有工资支出。请审核工资的实际列支情况。

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老师，汇算清缴填表的时候，提示根据您当前填报信息，属于小型微利企业，依据政策可免于填报：（A101010）（A101020）（A102010）（A102020）（A103000）（A104000） . 以及基础信息表“主要股东及分红情况”项目。所以下一步勾选的时候系统自动只勾选了主表，等只填写主表结束后，风险提示又一、1.您单位未填报A105000《纳税调整项目明细表》，请核实。二、1.您单位未填报A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》，纳税人只要发生相关支出，不论是否纳税调整，均须填报，请核实

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