小规模企业1月份开的专票，增值税是季度交，我把附加税是在1月份计提出来还是3月份再计提_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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小规模企业1月份开的专票，增值税是季度交，我把附加税是在1月份计提出来还是3月份再计提

84785013 | 提问时间：02/25 18:09

小菲老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

同学，你好 3月份再计提

02/25 18:10

2条追问解答查看全部

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你好..小规模按季度开票、比如1月开的专票.2月开的专票..4月份交的第一季度增值税、附加税..要在3月份计提附加税还是那个月开票那个月计提.还是可以不计提

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老师，你好，我们公司是小规模纳税人，按照季度报税，1月份开票，3月份没开票，1月份开票的附加税在1月份计提可以还是在3月份计提？

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一般纳税人，1月要交税就计提了附加税，2月也要交税也计提了附加税，3月增值税是个负数，要计提吗？另外如果1月要交的增值税是20，2月要交20。3月-10，那我之前1和2月都计提的附加税怎么处理？

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小规模公司，季度增值税可以免税，但是开的是专票，这种情况增值税交，附加税还用计提吗？

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增值税的附加税没有计提，在交的1月计提可以么？

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