老师咨询个问题 我们公司收到1月份的一张专票，在申报1月份增值税的时候已经抵扣，2月底发现开票的商品规格有误，当天对方又红冲了 同时开了一份金额一样的专票 请问我该怎么做账务处理 申报2月份申报增值税的时候怎么申报
问题已解决
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#税务#
84784998 | 提问时间：02/23 15:18
你好，需要确认新开发票的进项，并转出红字发票的进项增值税转出
负数发票
借：库存商品/费用等 负数
贷：应付账款/其他应付款等 负数
应交税费-增值税-进项税转出
重新开具
借：库存商品/费用等
应交税费-增值税-进项税
贷：应付账款/其他应付款等
02/23 15:20
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