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#税务#
老师，执行小企业会计准则，漏记提23年12月折旧，金额不大，现在已经跨年了，是在今年补计提？还是要反结账，更正12月的报表？
84784969 | 提问时间：02/21 16:30
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
免费直播
金额不到1000就直接计入24年的费用
02/21 16:31
2条追问解答 查看全部

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23年12月已经结账，报表已申报，报税期15号前发现印花税没计提，如果反结账对报表有影响吗？ 177
老师好，2022年12月的企业所得税，已经交了，财务报表忘记提了，汇算清缴把财务报表改过来还是计提到今年，金额不大，一百多 171
我今天才更正了去年1-12月工资 那我23年财务报表是不是得重新报啊？我现在正在汇算清缴 意思我反结账 到12月 把工资补做上 再把第四季度的和年报全改了 再填所得税汇算清缴？ 271
23年12月31日结完账，生成报表了。有几笔业务想记在12月，还能调整？反结账吗？ 346
我已经补提折旧了，也放了明细上去，应该没关系吧，我们是小企业会计准则 83
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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