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12月开的发票，购货方要求1月冲销重开，金额税额无变化，假如税额100元，请问1月份做账可以做借:销项税-100贷销项税:100吗？
84785013 | 提问时间：02/20 15:49
玲老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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不可以的是把收入的分录红冲整体红冲，然后再做一笔收入的整体分录。
02/20 15:51
7条追问解答 查看全部

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老师，我想问下，我们12月销项税是100，进项税也是100。我们分录分别贷方销项税100，借方进项税100，销项税额-进项税额=0就不交税，但是我们账上要处理结转不？我现在是不是要把应交增值税-进项税额和应交增值税-销项税额余额100都结转呢？怎么结转科目呢？ 74
刚开始是未税的卖给客户100元，做账是借：应收账款100，贷：主营业务收入100，后来，客户要求开税票，未税是100，税额是13 ，总金额113 ，并且已支付货款，我是内帐的，这个税额我做哪去，因为是内帐我们是价税不做分离的 443
老师，我本月开了一张红字发票，税额如果是-200然后又开了一张一样的篮字发票，税额是100元，然后这个月就是有个销项就是-100元，请问这个金额需要转到哪了去呢？转到“转出未交增值税吗” 190
关于税费这块记账还是不太明白，我收到银行金额为100，开票开3%的普票，发票上的销项税是100*0.03，我记账是贷：销项税100/1.03*0.02，贷：城建税+教育费附加+地方教育费附加100/1.03*0.02*（0.05+0.03+0.02） 但是我的账上的销项税和税盘里的销项税对不上呢 而且不知道3%和2%差额的部分怎么记账 220
销项跟进项税额一样可以这样结转吗？ 借：销项税额 100。 贷 ：进项税额100 因为金额是平的 就没有做转出到未交增值税 106
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