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暂估的板梁成本做的分录借：生产成本-制造费用-暂估 贷：应付账款-暂估应付款，现在材料实际消耗了部分，做冲销分录的话是怎么做的
84785034 | 提问时间：02/06 15:30
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，现在发票到了没有？
02/06 15:33
7条追问解答 查看全部

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老师，请问，比如我上月暂估做了借：原材料 贷：应付账款-暂估，本月我冲销暂估是做相反分录，还是借：应付账款-暂估 贷：应付账款 172
去年暂估的成本，现在冲销，红冲的分录是借，应付账款-暂估，贷，未分配利润，那这个也没有把我暂估的成本冲销了安，是怎么做账啊 621
制造工业 暂估主营业务成本 是这样做分录吗？ 借库存商品-暂估 应付账款-暂估 借主营业务成本-暂估 贷库存商品-暂估 588
老师好！我想问下12月的时候做了成本暂估，分录写的是借：主营业务成本-暂估，贷：应付账款-暂估，1月份收到发票并支付了账款，我做在了1月份凭证里，冲销成本暂估，借：应付账款-暂估，贷：主营业务成本-暂估，再做了一笔借：主营业务成本-服务费，贷：银行存款 这样做多吗老师，因为我冲抵主营业务成本-暂估是负数 311
去年年底是暂估金额为4000，今年一月冲上年暂估时多冲了100，现在暂估月是-100，怎么调整。 暂估：借原材料4000 贷应付账款暂估4000 冲销暂估：借原材料-4100 贷应付帐款暂估-4100 余额为-100，调整的分录应该怎么做 809
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计提并预交了跨区域涉税事项的增值税，城市维护建设税，教育费附加，地方教育费附加的，下月申报增值税时，发展进项税能抵扣掉增值税，但已交的跨区域涉税事项不能退税，该怎么做分录？能帮忙看一下我上面分录做的对吗？谢谢老师 昨天
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