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老师好，我问下，工资员工打错了，退回再重新打是要把代扣代缴的养老医疗都算上吗。借应付职工薪酬 贷其他应收款养老医疗等 银行存款 。退回 借银行存款 其他应收款养老医疗 贷应付职工薪酬
84784993 | 提问时间：02/03 13:33
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
不用 只退实发就可以
02/03 13:35
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老师，个人承担的社保，分录借：应付职工薪酬—职工工资贷：其它应收款—代扣养老、医疗等，对吗？ 114
关于社保缓期缴纳的医疗往哪个科目做分录呢？ 计提 借：管理费用-社保（养老、医疗、失业、工伤） 贷：应付职工薪酬-社保（养老、医疗、失业、工伤） 缴纳 借：应付职工薪酬-社保（养老、失业、工伤）没有医疗 贷：银行存款（养老、失业、工伤）没有医疗。 等到缓交期间过了，几个月的医疗统一交了，我在把医疗的单独做一笔， 借：应付职工薪酬-医疗 贷：银行存款 是这样吗？ 673
老师，1.计提社保 借：管理费用-社保-养老/医疗/失业/工伤（公司承担部分） 贷：应付职工薪酬-社保-养老/医疗/失业/工伤（公司承担部分） 2.缴纳社保 借：应付职工薪酬-社保-养老/医疗/失业/工伤（公司承担部分） 其他应收款：个人负担 贷：银行存款 分录对吗？社保费用分的这么细吗， 418
老师计提社保的分录 贷方是要分别写到明细科目养老，医疗还是直接贷应付职工薪酬—社保 430
您好老师，企业收到社保补贴，明细是养老和医疗。请教是否可以进应付职工薪酬科目养老或医疗 317
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