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小规模纳税人在金蝶做账时有营收和应交税费-应交增值税，季度报税30万免增值税时，账务怎么处理
84784965 | 提问时间：02/03 10:57
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
免费直播
小规模收入 主营业务收入=收款金额÷（1+1%） 增值税=收款金额÷（1+1%）*0.01 借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入         应交税费-应交增值税  如果季末减免税结转实际免除的税： 借：应交税费-应交增值税 贷：营业外收入-税费减免
02/03 10:58
2条追问解答 查看全部

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你好 老师 我们小规模纳税人 收入时借：应收账款 贷：应交税费-应交增值税 贷：主营业务收入 季度末，借：应交税费-应交增值税 贷：应交税费-未交增值税 如果超过3万，交时 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 咱是季度不超过3万，借：应交税费-未交增值税 贷：营业外收入 对吗 959
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