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老师，小规模纳税人日常计提增值税分录可以这样吗？借：应收账款某某单位 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税1% 季度末不缴时分录如下： 借：应交税费-应交增值税1% 贷：营业外收入1%
84785045 | 提问时间：02/02 16:56
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
免费直播
是滴，就是那样做的哈
02/02 16:56

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小规模纳税人 日常分录：1.借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税 2.季末 ，借：应交税费-应交增值税 贷：营业外收入 对吗？ 1201
小规模季度没超过30万确认收入，票面利率1%， 借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额（1%税），季度末没超过30万，季度末再做一比分录 借 应交税费-应交增值税-销项税额 贷 营业外收入 是这样操作的吗？ 571
老师，疫情期间小规模纳税人减免的2%的税费怎么做会计分录？（申报增值税的时候主表自动显示的销售额是1%税率的销售额） 如果是这样做分录，应交增值税不是会被对冲吗？借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税 ，借：应交税费-应交增值税 待：营业外收入 2332
1.比如说小规模纳税人季度超过30万 小规模纳税人优惠政策会计分录怎么记 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（主营业务收入×1%） 借：应交税费-应交增值税（主营业务收入×1%） 贷：营业外收入（主营业务收入×1%） 那优惠的2%怎么记？ 这个问题不使用1%使用3%怎么记账 那是不是就没有 借应交税费—应交增值税（主营业务收入×1%） 贷：营业外收入（主营业务收入×1%） 这一步？ 238
小规模纳税人，增值税减免会计分录，借：应收账款；贷：主营业务收入；贷：应交税费-未交增值税；借：应交税费未交增值税；贷：应交税费-应交增值税-减免税额；借：应交税费-应交增值税-减免税额；贷：营业外收入-政府补贴；这样做分录对吗 3219
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