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老师：我们24年1月申请转我一般纳税人的 23年取得专票可以抵扣不？

84785024 | 提问时间：02/02 12:18

东老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

你好，小规模期间有收入吗？

02/02 12:18

4条追问解答查看全部

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老师：公司从24年3月开始转为一般纳税人，在24年1月份取的专票，可以抵扣吗？还是必须得在3月份付款3月份取得的专票才可以抵扣

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就是公司1月份是小规模。然后1月份申请转为一般纳税人。2月份正式为一般纳税人。那1月份取得的专票2月份可以抵扣吗？

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24年1月发票报销单填在23年12月，，24年1月份转的帐，可以入在24年吗

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24年1月发票报销单填在23年12月，，24年1月份转的帐

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23年的进项票没用完，可以用到24年抵扣吗。

270

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想问一下这个应该怎么算企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下：（1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。（2）取得国债利息50万元。（3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。（4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万昨天

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