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统计报表里的工资总额是看应付职工薪酬借方吧！可应付职工薪酬借方1月包含2022年11.和12月发放的工资，导致2023年平均工资上涨，那我要怎么申报，要不要剔除2022年11月和12月的工资
84785043 | 提问时间：01/31 11:28
小菲老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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同学，你好 要剔除2022年11月和12月的工资
01/31 11:29
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想看2023年，年末工资总额，是看应付职工薪酬，的借方，还是贷方？是计提，还是发放？ 280
2022年12月，账上应付职工薪酬10万，2023年12月账上应付职工薪酬贷方60万，借方70万，汇算清缴时账载金额与税收金额填哪一个？ 277
我司平常都是当月工资当月计提，当月发放，工资计提和发放都在当月记账，所以平时应付职工薪酬期末余额都是0，但是因为2022年12月份做了冲减以前年度2021和2020年的工资，所以导致从2022.12月份起应付职工薪酬的期末余额就是借方余额（也就是贷方负数余额）这个应付职工薪酬期末余额为负数的情况怎么处理呢？ 592
老师，我想问如果计提的跟发放的工资不一样，导致管理费用下工资和应付职工薪酬的借方不一致，然后所得税汇算清缴的时候，那个工资我是填应付职工薪酬的借方还是贷方 1187
老师，2022年11月份建立的新账套，工资这块一直到2023年2月都没有通过应付职工薪酬过度，，现在想通过应付职工薪酬，2022年应付职工薪酬没余额，我现在是从2023年1月份来修改凭证可以吗 222
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