(4)将一批A型电冰箱赊销给乙公司，双方在书面合同中约定6月15日付款。6月15日甲企业开具了增值税专用发票，注明价款为1 040万元;乙公司于6月30日支付货款，当日还依约支付了5.65万元的违约金。 )计算事项(4)企业的销项税额_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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(4)将一批A型电冰箱赊销给乙公司，双方在书面合同中约定6月15日付款。6月15日甲企业开具了增值税专用发票，注明价款为1 040万元;乙公司于6月30日支付货款，当日还依约支付了5.65万元的违约金。 )计算事项(4)企业的销项税额

84785028 | 提问时间：01/31 11:10

暖暖老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

)计算事项(4)企业的销项税额（1040+5.65/1.13）*13%=135.85

01/31 11:10

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（4）将一批A型电冰箱赊销给乙公司，双方在书面合同中约定6月15日付款。6月15日甲企业开具了增值税专用发票，注明价款为1 040万元；乙公司于6月30日支付货款，当日还依约支付了5.65万元的违约金这道题如何计算销项税？

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4)将一批A型电冰箱赊销给乙公司,双方在书面合同中约定6月15日付款。6月15日甲企业开具了增值税专用发票,注明价款为1040万元；乙公司于6月30日支付货款,当日还依约支付了5.8万元的违约金 (4)计算事项(4)中甲企业的销项税额。甲企业纳税义务发生的时间为何时，说明理由。参考解析： (4)销项税额=1040×16%+5.8÷(1+16%)×16%=167.2(万元)_x000D_ 纳税义务发生时间:采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期的当天。提问：老师，如果已经开具发票了的，纳税义务的发生时间不是开具发票的当天吗？

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(1)6月1 日,向A公司赊销一批商品,开出的增值税专用发票注明的销售价格为1000 000元,增值税为130 000元,货款尚未收到。 (2)6月10日,收到应收A公司账款4000000元,款项已存入银行。 (3)6月 15 日,向 A公司赊销一批商品,开出的增值税专用发票上注明货款2000000 元,增值税为260000元,货款尚未收到。 (4)假定6月份,甲公司除上述业务外没有发生其他有关应

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