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水电付款了，但是跨月才收到发票，可以先这样做分录借：预付账款 贷：银行存款 然后发票到了再借：管理/制造-水电费 贷：预付账款吗
84785000 | 提问时间：01/18 21:31
易 老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
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你好，可以的， 没问题
01/18 21:35

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先收到水费发票然后再付款的，可以 借:管理费用-水费 贷:预付账款 付款后: 借:预付账款 贷:银行存款 这样做对吗 557
老师好，2月有笔预付账款分录做错了，付款时发票没收到，付款时：借预付账款 贷银行存款。 当月又做了笔分录：借制造费用-低值易耗品 贷预付账款 3月收到发票时又重新做了笔：借制造费用-低值易耗品 应交税费 贷预付账款 变成现在预付账款在贷方，应该怎么调整过来呢？ 636
1.先付款，后收到发票借：预付账款贷：银行存款收到发票后借：原材料应交税费-应交增值税-进项税额贷：预付账款2.付款后，对方不给开发票，借：预付账款贷：银行存款借：营业外支出贷：预付账款3.付款后借：预付账款贷：银行存款，月末没有收到对方开的发票借：原材料贷：应付账款-暂估下月初冲回借：应付账款-暂估贷：原材料收到发票后再做分录借：原材料应交税费-应交增值税-进项贷：预付账款实在收不到发票再做借 1329
老师 先付钱了，过几天又收到发票了，先做借预付账款 贷：银行存款 收到发票；借原材料 应交税费-进项 预付账款-这样平掉吗？ 199
收到材料后，为什么要贷预付账款56500，然后再借预付账款31500。能不能就直接贷预付账款25000？ 我不理解为什么要一贷一借预付账款这样子的分录。 634
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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