老师，实操，金马商贸（营业期1月）这个本月结转完的，交税费—未交增值税173680.12。到这里都明白。那么，题目中给的图片，期初贷方余额-162047.36。那最后，本期是不是实际缴纳，173680.12-162047.36=11632.76，是这样吗？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，实操，金马商贸（营业期1月）这个本月结转完的，交税费—未交增值税173680.12。到这里都明白。那么，题目中给的图片，期初贷方余额-162047.36。那最后，本期是不是实际缴纳，173680.12-162047.36=11632.76，是这样吗？

84785000 | 提问时间：01/18 14:30

朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

同学你好实际中是这样销项减去进项

01/18 14:31

4条追问解答查看全部

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老师好，图片上的的应交税费-未交增值税，为啥填在期初贷方余额！？-162047.36筹建期不是填在期初借方余额162047.36吗？

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我是这样理解的，进项税转出在贷方意思我要交税240.94，转出未交增值税也是要交的162047.36，进项税是可以抵的162288.30，240.94+162047.36-162288.30＝0，就不用交税了是吗？我看那个是要交324335.66的税吗

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你好我的本期未交增值税发生额是173680.12 未交增值税期末余额是11632.76 我在自动结账时附加税为什么是按发生额173680.12计提的？这个问题出现在哪里？应该怎么设置？

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老师，你好，35号凭证增值税不是应该是173680.12吗，36号凭证计提税金的时候怎么是按照11632.76算的啊？

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老师，你好，35号凭证增值税不是应该是173680.12吗，36号凭证计提税金的时候怎么是按照11632.76算的啊？

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