增值税申报表里面这个二手车报了无票收入，增值税申报表跟我的账目里面收入对不上，差了这个二手车的那个金额，那季度要还所得税吗，急急急
问题已解决
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#税务#
84785033 | 提问时间：01/15 20:02
晚上好，差这个金额是正常的，这个增值税对应的科目是固定资产清理，要不要交所得税看清理科目的余额方向。
借：固定资产清理
累计折旧
固定资产减值准备
贷：固定资产
对外转让，确认销项税额：
借：银行存款/其他应收账款
贷：固定资产清理
应交税费——应交增值税（销项税额）
上面2个分录的 固定资产清理 结转
01/15 20:04
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