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#实务#
老师好，小规模，先开了专票但对方还没付款，借是应收，贷除了应交税费外是主营义务收入还是什么？
84785010 | 提问时间：01/15 09:56
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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小规模收入 主营业务收入=收款金额÷（1+1%） 增值税=收款金额÷（1+1%）*0.01 借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入         应交税费-应交增值税 
01/15 09:57
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老师好，上个月给客户开了专票，但是他没走账，我做的借：应收 贷：主营/应交税费，这个月把钱从对公打给我们了，是不是就要做 借主营/应交税费 ，贷 应收？ 170
开了一张发票。借：应收贷：主营收入 应交税费是吧。 218
小规模纳税人 借 应收 贷 主营收入 应交税费 然后不满45万 免税 这个应交税费要结转吧 291
请问小规模现在免税开票收入怎么做，之前是，借应收贷应交税费，贷主营，借应交，贷营业外收入 211
小规模纳税人，现在开专票 借：应收账款等科目 ???， 贷：主营业务收入 ?，应交税费—应交增值税 借：应交税费—应交增值税 ? ? 贷：银行存款? ? 那不是我们多交了增值税了吗？开专票，还可以免交增值税吗？ 339
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