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开了一张发票。借：应收贷：主营收入应交税费是吧。

84785016 | 提问时间：2024 02/22 14:11

文文老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

是的，分录是正确的

2024 02/22 14:12

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老师，我司开了发票，还没收到款，是不是要确认收入呀，借：应收，贷：主营业务收入应交税费应交增值税

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小规模纳税人借应收贷主营收入应交税费然后不满45万免税这个应交税费要结转吧

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老师好，上个月给客户开了专票，但是他没走账，我做的借：应收贷：主营/应交税费，这个月把钱从对公打给我们了，是不是就要做借主营/应交税费，贷应收？

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我们公司销售图书，图书免税，发票也是免税，有的老师说分录是借应收贷主营应交税费再借应交税费贷营业外收入有的说直接借应收贷主营业务收入。。。我不太明白这两种对我们税务方面有影响吗？

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你好，上月已经确认未开票收入了，借：应收-未开103，贷：主营业务收入 100 应交税费-销3 5月实际开发票：借：应收-已开 103 贷：应收-未开103 同时：借：应收-未开-103 贷：主营业务收入-100 负数应交税费-销 -3 这样处理对吗

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