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老师：计提的12月工资15000元，没有发放，12月的报表里应付职工薪酬有余额，需要做调整： 借：应付职工薪酬 15000 贷：其他应付款-工资 15000
84785044 | 提问时间：01/14 17:06
小菲老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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同学，你好 之后要发吗？
01/14 17:07
2条追问解答 查看全部

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老师，这个没有开票，但是有工资发生 苗木单位 工资我是这样做的 借：消耗性生物资产-工资15000 贷：应付职工薪酬15000 这样做对么 199
老师，你好！8月末有未发放工资，作计提分录，分录是：借：应付职工薪酬-应付职工工资 贷：其他应付款-其他，9月初发放工资，分录是：借：应付职工薪酬-应付职工工资 贷：银行存款，10月调整分录 借：其他应付款-其他 贷：应付职工薪酬-应付职工工资，这样做，对不对？ 276
老师，你好，我11月份的时候计提了工人的工资借主营业务成本，贷应付职工薪酬-工资，12月的时候还是不会发，要1月份的时候才发放，那我12月份的时候做分录可以这样写吗？借应付职工薪酬，贷其他应付款（延期工资）。 133
找郭老师，本月计提工资15000，实际少发了1笔3000，下个月发，还有个税，计提发放的分录怎么写？借：管理费用-工资15000，贷：应付职工薪酬-工资15000，发的时候：借：应付职工薪酬-工资12000，贷：银行存款，应交税费-应交个税，对么 269
老师你好 工资计提借：管理费用-应付职工薪酬 工程施工-应付职工薪酬 贷：应付职工薪酬 发放时借：应付职工薪酬 贷：银行存款 这样做的账，结转后的利润表里的成本里面包含工资吗 362
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老师早上好，我们以前年度实收资本到位了，但是隔月又通过其他应收款的方式转走了。现在的问题，我要调整其他应收与实收资本数字。这样调整后实收资本就为O。因为之前季度财报上实收资本一直有数字。现在我调整为0有什么不妥吗？ 14小时前
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