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#实务#
一笔废料款打在2023.12月，本身是2022年的正在调账，那个分录怎么做账？还是怎么做啊 借现金 贷其他业务收入 销项 借其他应收款 贷其他业务收入
84784975 | 提问时间：01/13 20:50
小小霞老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，意思是2022年有挂账吗？挂账的分录是什么
01/13 20:52
9条追问解答 查看全部

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老师好，我23年做的分录错了，当时做的是：借：银行存款，贷：其他业务收入，正确的应该是贷其他应收款，今年要调账怎么做呢 145
老师，销售生产用的废料，对方不要发票，是做借：库存现金，贷：营业外收入，还是贷其他业务收入呢？ 252
老师12月没有业务收入，只有收到一笔利息，产生了企业所得税，怎么做分录，借税金及附加，贷应交税费，借本年利润，贷税金及附加，这样吗？ 24
借其他业务收入 贷方金额，贷银行存款 借方金额，现在发现不应该记入其他业务收入，该记其他应收款借方怎么调账 120
老师麻烦问一下这个分录怎么做啊？当时收款的时候做的是 借：银行存款 贷：预收账款 开完天猫的积分发票 借：预收账款 贷：其他业务收入 销项税对吗？还是借：销售费用 贷：其他业务收入 销项税 那样对 73
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