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#实务#
老师12月没有业务收入，只有收到一笔利息，产生了企业所得税，怎么做分录，借税金及附加，贷应交税费，借本年利润，贷税金及附加，这样吗？
84784971 | 提问时间：2023 01/12 12:41
朱小慧老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,初级会计师
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您好  解答如下 借：所得税费用   贷：应交税费-应交业所得税   借：本年利润   贷：所得税费用
2023 01/12 12:42
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之前计提是借:税金及附加 贷:应交税费，缴纳时借:应交税费贷:银行存款结转损益时:借:本年利润 贷:税金及附加 现在上海可以退六税两费了，那我收到退税是直接借:本年利润红字 贷:税金及附加红字吗？ 51
计提附加税，以城建税为例，可以这样做分录吗？ 借：应交税费-税金及附加 贷：应交税费-城建税 然后结转税金及附加分录： 借：本年利润 贷：应交税费-税金及附加 9102
2019附加税的计提分录，贷应交税费的时候，科目错，计到了税金及附加。 分录 “借税金附加 贷应交税费” 变成了 “借税金附加 贷 税金附加” 2020要怎么做调整？ 841
借；税金及附加 贷；应交税费 借；应交税费 贷；银行存款，税金及附加的二级科目是什么 1817
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