老师，您好，请问下在填企业所得税季度报表，上面写着本年已实际缴纳的税款，是填当年实际出账的吗？在2023年1月和6月有交合计10100，但这个企业所得税是2022年的，所以要不要填？我填完又显示比对不过_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，您好，请问下在填企业所得税季度报表，上面写着本年已实际缴纳的税款，是填当年实际出账的吗？在2023年1月和6月有交合计10100，但这个企业所得税是2022年的，所以要不要填？我填完又显示比对不过

84784956 | 提问时间：01/13 19:51

王晓晓老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

填的是你今年交的今年的所得税

01/13 19:52

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