老师，麻烦看看这是23年的应交税费明细表。22年有个4192的余额没有结转。到23年一直都有。我做的凭证对不对呀_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，麻烦看看这是23年的应交税费明细表。22年有个4192的余额没有结转。到23年一直都有。我做的凭证对不对呀

84785006 | 提问时间：01/12 21:57

王晓晓老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

同学你好，我看下先

01/12 22:03

11条追问解答查看全部

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应交税费减免没有结转成营业外收入，从21年开始应交税费贷方一直有余额，一直都没有做账务处理，请问怎么调整。还有税务怎么处理？企业一直处于亏损状态，能不能把22年的账调整，更正申报企业汇算清缴？

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22年出售固定资产误记为收入，23年做22年企业所得税汇算清缴怎么做？主报表要不要减少收入？23年需要做记账凭证调账吗？ 23年3月查出22年8月出售固定资产误记为: 借:应收账款货:应交税费-应交增值税（销项）主营业务收入

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我现在先看看22年填的信息，比照着填23年

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老师你好，23年的时候增值税一直没有计提，只是交纳的时候做了，现在要结转怎么做

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请帮我看看23年12月的账对上10-12月报表的税金了吗？收入肯定是对上了，23年当年税金我感觉也是对上了，前面22年1-12月会计账做得好乱很多税金余额，23年1-12月我做的。如果说我23年全年已经对上了，22年到现在且已经没有欠税，那我该具体如何清理22年遗留下来的呢？

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