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#税务#
应交税费一未交增值税（增值税加计抵减发生）年末余额如何结转
84784962 | 提问时间：01/12 15:17
刘艳红老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
免费直播
借：应交税费 贷：其他收益
01/12 15:18

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老师，增值税加计抵减是放到应交税费-增值税加计抵减科目，还是转到应交税费-未交增值税科目？ 689
老师您好！加计抵减结转增值税时入借：应交税费一销项 贷：应交税费一减免税款（加计抵减）应交增值税一进项 转出未交增值税 还是借：应交税费-销项 贷：应交税费—-进项 应交税费转出未缴增值税 也就是加计抵减的金额入应交税费一减免税款还是包含在未缴增值税里？谢谢 426
年底应交税费-应交增值税-转出未交增值税为借方余额，是继续结转到应交税费-未交增值税，还是结转到应交税费-增值税留抵税额？或者其他结转方法？ 242
年末留抵已结转到应交税费-未交增值税借方余额 下一年度的一月份该怎么转出来？ 452
老师好！这个例子的增值税涉及到了加计抵减，问下应计入 应交税费—未交增值税的金额怎么算啊？ 250
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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