小规模纳税人开具普票季度超过三十万，开票和未开票的不含税金额都填写在主表第一和第三栏，不含税的2%填写在减免税申报表吧？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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小规模纳税人开具普票季度超过三十万，开票和未开票的不含税金额都填写在主表第一和第三栏，不含税的2%填写在减免税申报表吧？

84785015 | 提问时间：01/11 19:21

立峰老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师

你好同学，单位是公司还是个体户

01/11 19:22

2条追问解答查看全部

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老师你好，这个季度开票金额与开了红字发票，冲红后开票金额是负数了，这个负数金额申报时填写在第三栏吗？上季度超过三十万了，小规模公司。

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这个小规模纳税人季度开票额超过三十万的话，填写增值税申报表怎么填写呢

415

请问老师，小规模纳税人超过30万填写纳税申报表时，不含税金额是填写我实际按1%开票的不含税金额填写吗？

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小规模纳税人季度开票不含税18万元，需要在增值税减免税申报表中填写18*2%么？

128

小规模纳税人开的是3%的普票，我在填申报表主第一栏时，是用价税合计金额除以1.01呢还是直接填写发票上的不含税金额呢？

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