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#实务#
提取现金51622.36，准备发工资 发放工资（应发总额60915.26，其中代扣个人承担的社会保险费4528.66元，代扣个人承担的住房公积金3654.92，代扣个人承担的工会会费304，代扣个人所得税805.32）怎么做账
84784951 | 提问时间：01/11 15:06
venus老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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借现金  贷银行存款 借应付职工薪酬——工资 贷其他应收款——个人社保 其他应收款——个人公积金 其他应收款 ——个人公会经费 应交税费——个人所得税 现金
01/11 15:07
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1、计提生产过程中应付职工薪酬部分 借：生产成本 制造费用 管理费用 贷：应付职工薪酬——工资（这个工资数是含个人承担保险、公积金和的部分＋职工福利费＋教育经费的工资数） ——社会保险费（企业承担部分） ——住房公积金（企业承担部分） 2、代扣代缴社保金和个税时 借：应付职工薪酬——工资（仅个人承担部分的保险、个税的数） 贷：其他应付款——代扣代缴社保费（个人承担部分） 应交税费——代扣代缴个人所得税 3、实际支付时 借：应付职工薪酬——工资（扣除个人承担部分） ——社会保险金（企业承担部分） ——住房公积金（企业承担部分） 其他应付款——代扣代缴社保费（个人承担部分） 应交税费——代扣代缴个人所得税 请问老师整个薪酬计提发放；个税、社保、公积金代扣代缴会计处理正确吗 1654
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