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#实务#
10月，暂估的库存商品 分录是 借：库存商品1.3万 贷：应付账款～暂估1.3万 10月已经结转成本 分录 借：主营业务成本1.3万 贷：库存商品1.3万 10月取得成本票3000没支付 12月我用库存现金支付了3000,然后收到2000元成本票 现在应该怎么处理账务？
84785035 | 提问时间：01/11 10:26
小碧老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师
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你好同学！你前面账处理得很好了，帮你补后面的看看
01/11 10:43
1条追问解答 查看全部

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10月，暂估的库存商品 分录是 借：库存商品1.3万 贷：应付账款～暂估1.3万 10月已经结转成本 分录 借：主营业务成本1.3万 贷：库存商品1.3万 10月取得成本票3000没支付 12月我用库存现金支付了3000,然后收到2000元成本票 现在应该怎么处理账务？ 我是把暂估1万和成本票3千都结转了，改怎么调整 10月我暂估是1万，取得成本票3000，我结转了1.3万 187
老师，请问我10月暂估成本入库，借：库存商品12000，贷：应付账款—暂估12000，然后结转了成本，借主营业务成本12000，贷：库存商品12000，然后11月收到发票12000，但是里面包含库存商品10000，主营业务成本2000；这个时候我该怎么做账务处理，结转的成本要不要红冲，具体分录应该怎么写 59
老师，我们公司有张失控发票含税金额11.3万，我们现在要进项转出1.3万，账务处理: 借：库存商品1.3万 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）1.3万 借：应交税费-应交增值税（进项税额转出）1.3万 贷:应交税费-未交增值税 1.3万 借；应交税费-未交增值税1.3万 贷；银行存款1.3万对吗 178
老师，应收9万元，补贴7.5万元，实收1.3万元 1.3万元款已收到。我应该怎么做分录呢 我的成本是8万元（先不考虑税） 老师 帮忙看看这样做对不对 收到货款 借：银行存款1.3万 补贴7.5万 贷：应收账款9万 产品出库 借：应收账款1.3万 贷：主营业务收入1.3万 结转成本 借：主营业务成本8万 贷：库存商品8万 4474
老师，我们之前有一些商品暂估入库了，也结转成本了。分录是借：库存商品，贷：应付账款-暂估户-A公司。当月结转成本是借：主营业务成本，贷：库存商品。现在发票已到。我去冲销暂估是借：应付账款-暂估户-A公司，贷：库存商品吗？就是做个相反的分录。那上个月结转的成本怎么做分录。 2190
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