税控服务费280，普票，在主表23栏、附表四和减免表都填了本期和实际抵扣，但最后申报还是说应纳税额减征额填写错误和税款异常，老师，请教一下原因在哪里？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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税控服务费280，普票，在主表23栏、附表四和减免表都填了本期和实际抵扣，但最后申报还是说应纳税额减征额填写错误和税款异常，老师，请教一下原因在哪里？

84784972 | 提问时间：01/11 09:43

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，截图你的申报表看一下的。

01/11 09:46

5条追问解答查看全部

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申报增值税为什么显示主表23栏次应纳税额减征额填报异常？我附表四和减免明细都已经填了增值税税控服务费，23栏是自动生成的，是哪里有问题？

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一般纳税人3%减易征收，税控盘280全额抵扣，填主表23栏，减免税表减税项目中，附表四填在哪

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《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表：第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写。比如本期应纳税额为0，增值税纳税申报表（一般纳税人适用）第20列期末留抵税额653242.04元，本期我有280元税控服务费，实际抵扣280元，那么下个月增值税纳税申报表（一般纳税人适用）表种上期留抵税额是不是653242.04+280

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老师，我金税盘抵扣有期初余额760，我现在要全部都抵扣了，是不是在增值税附表四的本期实际抵减税额栏写760,主表23栏应纳税额减征额这里填760就好了啊，谢谢老师了

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老是税控盘280在表四和抵扣明细都填了，主表没有带出来，在主表23栏手动填写了280，24栏出现了-280是怎么回事吧，本期进项2000.79。销项86.28

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