今年税务查2016年的发票有张发票做进项税额转出了改了2016年的增值税申报表和企业所得税表怎么做调整的会计分录转出金额为85470.09税额为14529.91_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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今年税务查2016年的发票有张发票做进项税额转出了改了2016年的增值税申报表和企业所得税表怎么做调整的会计分录转出金额为85470.09税额为14529.91

84784990 | 提问时间：01/11 08:57

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

借以前年度损益调整，贷应交税费，应交增值税进项转出14529.91 借应交税费、应交增值税进项转出，贷应交税费查补税款14529.91 如果有实际业务的。

01/11 09:00

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老师，有个复杂的问题。我需要更正一个2016年的增值税申报表，在2016年8月做进项税额转出，但是那个月的申报表有增值税留抵，一旦做了那个月的进项税额转出，那么那个留抵的金额就会自动冲减，就会造成后面的月报表全部错误，在2016这个做进项税额转出的报表里怎么把这个留抵的金额规避掉！不然跟着后面的报表都会错误。第一张图片是原来的报表，后面一张是更正申报多了一个进项税额转出。

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