销售生鲜猪肉，免税产品，但是在第三季度开了1个点的税票，在第四季度作废，第四季度一整个季度都是免税产品，然后增值税申报就有个负数了，要怎么处理呢_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

销售生鲜猪肉，免税产品，但是在第三季度开了1个点的税票，在第四季度作废，第四季度一整个季度都是免税产品，然后增值税申报就有个负数了，要怎么处理呢

84785034 | 提问时间：01/11 08:30

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，你这样的话，你得去税务局申报，自己申报不了的你当时交了税款吗？这个1%的。

01/11 08:31

5条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

老师好，第三季度有开5个点房租发票，也有红冲的1个点的发票，第三季度免税开票超过50万，所以按5个点的那个金额申报增值税了，第四季度房租发票红冲了，也开了1个点的红冲，那第四季度申报增值税的时候，需要将第三季度红冲的1个点的增值税也一起申请退税，还是就只申请第四季度的红冲的。

71

农产品企业，第四季度销售额455075，本期免税额13652.25，增值税减免税申报明细表金额怎么填？

168

现在第三季度申报过了，然后报的时候报错了报到第四季度了怎么作废，在哪里作废老师

526

农产品企业，第四季度销售额455075，本期免税额13652.25，增值税减免税申报明细表怎么填？

216

老师，小规模纳税人，第三季度开了30万的发票，当时是属于免税的，后来第四季度又红冲了，请问第四季度增值税需要报吗

241

最新问答

足浴行业，去其他足浴店体验考察，费用计入哪里昨天

自产产品给职工发工资。需要视同销售吗昨天

想问一下这个怎么算综合起来不太会（1）全年直接销售彩电取得不含税销售收入8000万元（不含换取原材料的部分），全年的原材料，取得增值税专用发票，注明税款为850万元（符合抵扣条件并已申报抵扣）. （2）企业将自产的一批彩电换取 A 公司的原材料，市场价值为200万元（不含税）．成本为130万元，企业已做销售账务处理。换取的原材料价值200万元（不含税）。双方均开具了专用发票。（3）企业接受捐赠原材料一批，价值100万元（不含税）并取得捐赠方开具的增值税专用发票进项税额13万元，该项捐赠收入企业已计入营业外收入核算。（4）1月1日，企业将闲置的机器设备出租给 B 公司，全年收取租金120万元（不含税）。（5）企业全年彩电销售成本为4800万元（不含换取原材料的部分）；发生的销售费用为1800万元（其中广告费为1500万元）、管理费用为800万元（其中业务招待费为90万元，昨天

CPA广告投放的原理是什么？ 6天前

契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 6天前

下载APP，拍照搜题秒出结果