农产品企业，第四季度销售额455075，本期免税额13652.25，增值税减免税申报明细表金额怎么填？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

农产品企业，第四季度销售额455075，本期免税额13652.25，增值税减免税申报明细表金额怎么填？

84785043 | 提问时间：01/12 07:09

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

免税项目里面第一列、第三列填写13652.25，最后一列填写13652.25乘以3% 剩下的是1%的税率吗？如果是的话，在减免项目里面，本期发生额实际抵扣金额填写减免的2%。

01/12 07:13

2条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

请问老师本期免税额和增值税减免税申报明细表的抵减税额不一样呢

76

老师，免税农产品公司，申报增值税，要填减免税明细表吗？

476

增值税减免税申报明细表中免税额怎么填写

10607

增值税减免税申报明细表本期发生额根据什么来填

131

老师你好，请问增值税减免税申报明细表的减税项目的本期发生额是填收入金额吗？

318

最新问答

想问一下这个应该怎么算企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下：（1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。（2）取得国债利息50万元。（3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。（4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万昨天

足浴行业，去其他足浴店体验考察，费用计入哪里昨天

自产产品给职工发工资。需要视同销售吗昨天

CPA广告投放的原理是什么？ 6天前

契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 6天前

下载APP，拍照搜题秒出结果