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#实务#
老师好， 材料买入带着发票专用发票， 借原材料 应交增值税-进项税 贷应付账款 还是借主营业务成本 应交增值税-进项税 贷应付账款
84784982 | 提问时间：01/10 15:36
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
你好，按照第一种来做的。
01/10 15:37

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老师好，现在政策，购进原材料，借:原材料，应交税费-应交增值税-待认证进项税额，贷:应付账款。认证进项发票，借:应交税费-应交增值税-进项税额，贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额。老师这样做可以吗？ 158
采购纸板 借： 原材料_纸板 应交税费_待抵扣进项税额 应付账款 认证发票，借:应交税费—应交增值税—进项税额 贷:应交税费—待抵扣进项税额 结转进项，销项 借:应交税费—应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-待抵扣进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 这样做分录可以嘛 49
我不理解进项税的这个分录 ，可以帮忙解释下意思吗 购入：借：原材料 应交税费-待认证进项 贷：应付账款 月底结转：借：应交税费-应交增值税（进项税） 贷：应交税费-待认证进项 145
购货后发生退货的应该怎么处理？ 借：原材料 　-10 应交税费—应交增值税（进项税） -1.7 贷：应付账款　　-11.7 借：原材料 -10 贷：应付账款　　-11.7 　　　 应交税费—应交增值税（进项税转出） 1.7 哪一个是正确的？ 883
供应商去年给我们开的专票，今年年初说开错了红冲后重新开的，报税把去年那张发票放入进项税额转出了，对应的会计分录这么写对吗？ 1，去年收到发票 借：原材料， 应交税费-应交增值税（进项） 贷：应付账款 2，今年收到红冲发票 借：原材料（红字） 应交税费-应交增值税（进项）（红字） 贷：应付账款（红字） 3，收到正确发票 借：原材料， 应交税费-应交增值税（进项） 贷：应付账款 4，同时做 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 373
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