问题详情
问题已解决
所属话题：
#实务#
老师 请问21年的业务21年已开发票，22年12月发生退货处理，并开出对应的负数发票，现在这个怎么做账处理啊
84785023 | 提问时间：01/09 15:59
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
借应收账款负数 贷主营业务收入负数， 应交税费负数， 借主营业务成本负数，借库存商品。
01/09 16:00
2条追问解答 查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
有个客户，21年的货款，21年已经开发票了，后面有一半货款退货，他家的发票差额怎么处理呀 283
老师，2021年发生业务招待费付款3万元，21年收到业务招待费发票5万元，21年按照5万元记账的，22年发现错误发票多开了，22年做账-2万元的业务招待费，现在汇算清缴的时候我按照负数填写对吗，如果不对怎么修改呢 280
老师，比如21年我付款采购，供应商21年年末已经开出发票未给到我发票，我在是21年也未入账，22年汇算清缴后又收到发票这样我怎么处理？ 435
老师 21年12月发生的业务 发票是22年2月份开回来的 在21年12月做暂估后在22年2月份做冲销吗 还是直接可以在12月份就可以做账了 129
老师，如果21年有暂估的成本，但是发票是22年2月开回来的。那这个账务处理是在21年12月账务中，把暂估的成本红冲，然后在21年12月把22年2月的发票做进去，还是怎么处理？ 133
最新问答
查看更多
老师，同一个人在2家任职，2家都按专项附加扣除了，有影响吗 昨天
老师你好，请问两个制造业公司可不可以共用一条生产线，机械设备在一起用 昨天
老师你好，我想问22年10月开的委托方为A的票2万当月计入应收账款，主营业务收入了，23年4月收到该笔款项，24年8月开了8万计入应收账款，24年11月发现款项多开冲了22年2万的发票，我应该怎么做账务处理呢 昨天
汇算清缴无票支出调增可以用亏损冲减吗？ 2天前
SWOT分析如何帮助会计师在财务报告编制和审计过程中识别和解决潜在的风险和问题？ 2天前
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册