老师,您好。20 23年12月收的款,确认了收入。但发票是2024年1月才开的。这种情况怎么做帐,税务系统会根据开票系统的数据在2024年再次确认收入吗?如果2024年真的再次确认要怎么处理。谢谢
问题已解决
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84784992 | 提问时间:01/07 18:39
您好,我们12月增值税是不是已经申报未开票收入了呀,跨年不好办的
这是未开票收入,现在12月,有点麻烦了,因为先申报未开票收入(正)和增值税(正),下次开票时申报蓝票正数,还有未开票收入(负)和增值税(负),但有年度累计未开票收入大于等于0才行,明年我们可能申报不了未开票收入(负),有个办法就是12月把这个票开发,明年1月上班就红冲,再等客户需要开票时再开。(但是现在时间过了)
01/07 18:41
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