老师，收到客户甲公司的一家承兑，，借：应收票据100 贷：应收账款--甲公司100对不然后给这家客户开票分录借：应收账款--甲公司40 对吗这么做_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，收到客户甲公司的一家承兑，，借：应收票据100 贷：应收账款--甲公司100对不然后给这家客户开票分录借：应收账款--甲公司40 对吗这么做

84784981 | 提问时间：01/07 14:47

小菲老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

同学，你好嗯嗯，可以的

01/07 14:48

2条追问解答查看全部

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请问，比如1月开票甲公司100，税费9，收到承兑汇票80万，分录是借应收票据-甲公司 80 应收账款-甲公司 29 贷主营业务收入 100 应交增值税-销项 9，分录是这样吗

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请问我们企业做淘宝销售，客户款项打到第三方账户，然后第三方再打钱到我们公账。我们开票直接开给客户企业名下。请问我这样做账务处理对吗？开票收入时：借：应收账款-某某公司 100 贷：营业收入100 。做一笔第三方分录：借：应收账款-第三方公司 100 贷：应收账款-某某公司 100 。最后收款时做的分录：借：银行存款100 贷：应收账款-第三方公司100

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同一个客户，预收和应收处理问题：1、收到预收款时，分录是：借：银行存款贷：预收账款-甲； 2、货物售出时，分录：借：应收账款-甲贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税（销项税额），3、预收-应收对冲，分录：借-预收账款-甲贷：应收账款-甲，这样对冲可以吗？还是同一个客户要保持同一个科目账户处理比较好？

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老师，您好！现金收甲公司货款1000元，银行收到乙公司货款2000元，如果做一张记账凭证的话，正确格式是借现金1000 银行存款2000 ：贷应收账款-甲公司1000，应收账款-乙公司2000，还是应该借：现金1000，贷应收账款-乙公司1000，再借银行存款-2000，贷应收账款-乙公司2000，谢谢！

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老师，本公司收到客户A汇票，我们找B公司贴现汇票（需手续费），做账如下对吗？借：银行手续费贷：应收票据-客户A 借：应收票据-客户A 贷：应收账款：-客户A

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