以下是一种常见的处理方式，仅供参考： 确保发票已正确开具，并已交付给对方公司。同时，确认对方公司的付款方式和流程，以便后续跟进。 针对已开具的发票，在公司的会计账目中做相应的记录。这通常涉及到“应收账款”科目，以反映公司对对方公司的债权。例如，在应收账款科目下，可以设置不同的明细科目，以区分不同的客户和交易。 当对方公司付款时，根据实际收款金额和日期，在会计账目中做相应的记录。这通常涉及到“银行存款”或“现金”科目，以反映公司收到款项的事实。同时，需要冲销之前记录的应收账款科目，以保持账目的一致性。