老师，小规模纳税人上季度冲了22年免税票，系统不识别这张票，我材料开了6万冲了22年免税票5万，劳务28万，这会系统上带出来免税货物劳务那是6万，服务是28万，我把货物劳务这改成1万就显示要退税，这张票填到哪_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，小规模纳税人上季度冲了22年免税票，系统不识别这张票，我材料开了6万冲了22年免税票5万，劳务28万，这会系统上带出来免税货物劳务那是6万，服务是28万，我把货物劳务这改成1万就显示要退税，这张票填到哪

84784968 | 提问时间：01/06 09:47

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，这个免税的发票在第12行里面填写负数，然后去减免明细表填写，你这个得去税务局，自己申报不了

01/06 09:48

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