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老师好，请问a公司转给b公司100元，公对公！一周后b公司转a公司100元，私对私。这种情况会计如何做账？分录怎么做？
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转账的公司写个说明，直接下双方公司的往来
2024 01/04 11:57
84784996 
2024 01/04 12:01
什么样的说明？分录是应收应付还是其他应收应付呢？
家权老师 
2024 01/04 12:03
是其他应收/应付，写个说明是委托某人付款或者收款
84784996
2024 01/04 12:15
这种情况频发，每一单都要这说明盖章流程太漫长，有没有什么办法简单方便？
家权老师
2024 01/04 14:17
那么只有直接对公打款了
84784996
2024 01/04 14:33
老师，不是公私互转，是公对公，私对私的转账，发生的时间不一样，这是两笔业务吧？请问分录分别怎么写？
家权老师
2024 01/04 14:33
为啥老是要私对私呢？
84784996
2024 01/04 14:46
我不知道，我刚来这里，有些是微信收款的
家权老师
2024 01/04 14:48
你是会计要规范公司的财务行为，不能只是做账
84784996
2024 01/04 14:49
好的，那现在怎么办呢？
家权老师
2024 01/04 14:53
关键是为啥私对私，你要掌握业务实质，不能糊里糊涂的
84784996
2024 01/04 17:47
老师，问了一圈，其实就是老板想赚开没开票的那一点儿差额，这种情况我该怎么做呢？
家权老师
2024 01/04 17:48
那么私人收款的那个部分不做账
84784996
2024 01/04 20:37
可是这样的话，公账分录怎么写呢？
家权老师
2024 01/04 22:00
公账正常根据业务做收付款的分录
84784996
2024 01/04 22:37
我是问没有货入库呀，那借方写什么科目，您也一直没说呀
家权老师
2024 01/04 22:46
你得告诉我具体什么业务？只是说什么收付款？
单纯的收付款，就是挂往来其他应收款/应付款
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