11月税费当月已计提,12月已经缴纳了,但是先进制造业加计抵减专管员让我更正申报后,11月抵扣后无需缴纳税费,但是11月税费已缴纳,现在可以抵前面的税,怎么进行账务处理呢?
因为应交税费11月现在在贷方
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84784989 | 提问时间:01/04 10:47
借应交税费、增值税加计扣除,
贷营业外收入
抵扣借应交税费、未交增值税,
贷应交税费、增值税加计扣除。
01/04 10:48
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