老师 ，我们收到对方开来的红字专票怎么做账？是要分情况吗？如果未认证抵扣，蓝字未做账，红字发票也不用做账，如果前期已认证抵扣已做账就做相反负数红冲，或借方负数贷方负数贷方进项税额转出，是不是这样做呢？
问题已解决
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#实务#
84784974 | 提问时间：01/04 07:07
同学你好，首先收到了红冲发票，肯定要做账的，现在做账就要看对应的蓝字发票是否已经抵扣进项，若是的话做进项转出
01/04 07:09
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