老师，我们是购买方，然后收到一张负数专用发票，前期已经认证抵扣过，现在应该属于红冲了，会计分录是做 借 库存（负数红字）进项税额转出（负数红字）贷应付（负数红字）是这样吗
问题已解决
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84785043 | 提问时间：03/12 11:11
借 库存（负数红字）
贷
进项税额转出（正数）
应付（负数红字）
03/12 11:12
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