老师,我们小规模商贸公司有一张发票,单价和数量开反,然后数量是314.3,单价315,那边供应商就把单价315开成数量,然后数量314.3开成了单价,总金额没变,我这个按照送货单上入账还是按发票入账啊?
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84784976 | 提问时间:01/03 10:25
您好,您可以做账,但是这张错误发票不能税前扣除,最好是退回去重开。
01/03 10:27
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