老师，我们小规模商贸公司有一张发票，单价和数量开反，然后数量是314.3，单价315，那边供应商就把单价315开成数量，然后数量314.3开成了单价，总金额没变，我这个按照送货单上入账还是按发票入账啊？
问题已解决
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#税务#
84784976 | 提问时间：01/03 10:25
您好，您可以做账，但是这张错误发票不能税前扣除，最好是退回去重开。
01/03 10:27
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