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#税务#
请教一下老师，我这个小规模企业，季度没有超30，实际收入为最后一行，倒数第二行数据为专票收入，其余是普票，现在不知道怎么填增值税申报表了，有点乱，是专票填2行普票部分填3行合计是1行？第18行是填应纳税额的0.02部分还是所有开票不含税的0.02？谢谢
84785017 | 提问时间：01/02 16:40
bamboo老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好 是专票填2行 普票部分填10行 请问您专票是按照1%开具的吗
01/02 16:48
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小规模3季度开专票近3 0万，3%税费，又开了普票7万多，1%税费，这种情况应该怎么报税，表里咋填，专票在第二行专票栏填写，普票应该填在第三行其他发票栏，还是第十行小微免税额，十一行未达起征点，十二行其他免税栏，另外普票是按1%填还是3%填 216
老师好，我们是小规模企业，这个季度没超额度，开有专票，普票与未开票收入，我专票填列在申报表第二行，普票与未开票收入填在第十行，减免税是以专票收入乘0.02填入18行，审核时没通过，显示主表第一列18行与第二列18行应纳税减征额之和应等于附表五减税项目第四列减税额合计值，请问附表五是哪个表 314
这样这么大数字表格填在哪里，我把专票金额填了第一行和第二行，普票金额填了10行，但是显示错误，起征点超过 318
1大于等于2+3为什么？2行填专票收入，对吧。1行填无票收入对吗？1-2-3有啥关系 358
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